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贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度部门决算

作者:admin发布日期:2019年08月02日分类:通知公告浏览:481




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贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度部门决算

目录


一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、2018年度部门决算情况说明

(一)2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)2018年度收入决算情况说明

(三)2018年度支出决算情况说明

(四)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释



一、贵州省六盘水市实验幼儿园概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党的教育方针、政策、法规,认真执行上级党委、教育行政部门的指示、决定,坚持民主管理,依法办园。

2. 实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。

3. 培养幼儿的创新精神及实践能力。

4. 依法维护幼儿的合法权益。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设 3个处室,办公室、保教股、后勤股,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市实验幼儿园部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度部门决算公开报表(见附表)

贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度部门决算公开表格.xls.xls

三、贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度收支决算总计983.8万元,与2017年相比,减少163.7万元,降低14.27%。主要原因是:六盘水市第四实验幼儿园财务已独立,人员经费和办公经费减少。

(二)贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度收入决算情况说明

本年收入合计907.28万元,其中:财政拨款收入807.68万元,占89.02%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入99.6万元,占10.98%

(三)贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度支出决算情况说明

本年支出合计983.5万元,其中:基本支出944.05万元,占95.99%;项目支出39.45万元,占4.01%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度财政拨款收支决算总计884.18万元。与2017年相比,增加23.45万元,增长2.72%。主要原因是:有新近人员,人员经费增加 。

(五)贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出883.88万元,占本年支出合计的89.87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加883.88万元,增长0%。主要原因是:有新近人员,人员经费增加   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)支出883.88万元,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 787.66万元,支出决算为883.88万元,完成当年预算的112 %。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新招考5名教师,人员经费增加。其中:

1)教育支出科目(类)普通教育科目(款)学前教育科目(项)。当年预算为 787.66万元,支出决算为 873.88万元,完成当年预算的112 %。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新招考5名教师,人员经费增加。  

2)教育支出科目(类)普通教育科目(款)其他教育支出(项)。当年预算为 0万元,支出决算为10 万元,完成当年预算的100 %。决算数大于预算数的主要原因是:10万元是名师工作室补助经费,由省里直接拨款,没有纳入预算。  

(六)贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款基本支出883.88万元,其中:人员经费724.47万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费159.41万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市实验幼儿园2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元,比上年减少0万元,降低0%。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%,公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市实验幼儿园全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:无因公出国(境)费

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元。主要用于:本单位无公务用车等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3)公务接待费0万元。具体是:本单位无公务接待。

国内公务接待支出0万元,主要是:本单位无公务接待。贵州省六盘水市实验幼儿园2018年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市实验幼儿园2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省六盘水市实验幼儿园机关运行经费支出0万元,比2017年减少0万元,降低0%,本单位无机关运行经费支出。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省六盘水市实验幼儿园政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况

截至20181231日,贵州省六盘水市实验幼儿园共有车辆0辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

42018年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

本年度未开展绩效管理工作。

2)部分项目支出绩效自评结果

本年度无项目支出绩效。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):指学前教育支出。

(十八)教育支出科目(类)其他教育科目(款)其他教育科目(项):指其他教育支出。

(十九)教育支出科目(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):指其他教育费附加支出。

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